09月22日, 2014 138次
仓储部作业管理流程一、 目的通过制定仓储部管理制度，设定仓储部权责范围、制定规范流程及相关规定，指导和规范仓储部人员作业行为，确保完成仓储部的工作目标。二、 范围仓储部所有人员及工作权责三、 流程1、 收料作业管理流程1.1、 原材料1.1.1、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、7a686964616fe59b9ee7ad9431333365653835材质、数量、订单号码。1.1.2、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。1.1.3、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。1.1.4、仓管员依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货，打印出外购入库单。1.1.5、外购入库单送至IQC部门，IQC根据仓库的的外购入库单，对材料进行抽检判定，判定结果为良品，仓库做材料入库，包含实物入库和系统入库；IQC判定为不良品，由IQC将此结果告知仓库和采购。1.1.6、采购部与供应商沟通，对IQC判定的不良品进行退货处理。1.1.7、送货单和外购入库单整理后，仓储部门负责人签收字后，交给采购部。1.1.8、实物入库，根据材料摆放原则进行相对应的仓库（仓位）入库，外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。1.1.9、库位记录，库位记录表做相应的更新。1.2、 辅助材料1.2.1、采购申请，通用材料和常用材料由辅料仓管员根据安全库存进行备库的采购申请，填写请购单，部门负责人审核签字，在K3系统做采购申请单；维修用配件或临时需求材料，由需求部门填写请购单，部门负责人审核签字，提交给辅料仓管员，由辅料仓管员在系统做采购申请单，单打印，单据统一交给采购部门。1.2.2、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。1.2.3、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。1.2.4、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。1.2.5、仓库依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货入库。1.2.6、送货单和外购入库单整理，仓储部门负责人签字后，交给采购部。2、 发料作业管理流程2.1、事业部领料人员开具领料单，领料签字，分厂厂长签字。2.2、仓管员根据领料单上相关信息，备好材料，放置指定区域。2.3、领料人员清点后，领走材料。2.4、仓管员在领料单上签字，交给领料人员一联，仓库保存一联。2.5、进销存统计表做出库记录。2.6、K3系统做领料出库的账务处理。2.7、领料单做统一管理，月底整理归档。3、 成品入库作业管理流程3.1、事业部将检验合格并包装好的产成品运送至成品仓库，附随产成品一起有；产成品入库单。3.2、仓管员确认入库单、核对签名，入库人员、厂长、质检员，符合《产成品入库作业SOP》。3.3、仓管员确认外实物，外箱标识，符合《产成品入库作业SOP》。3.3.1、木箱外箱标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期。3.3.2、纸盒包装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，其中客户名称、材质、入库日期用铅笔书写，以方便后续发货修改。3.3.3、塑料袋装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，以标签纸的形式放入袋中。3.4、入库单与实物外箱标识相符，仓管员核对无误后，签收确认。3.5、有异常，仓管员拒收。3.6、成品入库，根据成品仓摆放原则进行摆放。3.7、外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。3.8、库位记录，库位记录表做相应的更新。3.9、录入系统。4、 成品出库作业管理流程4.1、发货人员把销售凭证交给成品仓管员。4.2、成品仓管员根据销售凭证备货至仓库指定区域，同时通知发货人员领取。4.3、发货人员根据销售凭证清点实物。4.4、发货人员领取成品并在销售凭证上签收。4.5、签收后的销售凭证由仓库保管。4.6、仓管员在K3系统做销售出库的账务处理。4.7、单据整理，月底做统一归档。5、 盘点作业管理流程5.1、由物资保管部门做出盘点计划5.2、盘点前的准备5.2.1、实物整理，列盘范围内物资集中放置，确认有物资标识卡，非盘点物资集中放置，标识为非列盘物资。5.2.2、盘点数据整理，导出库存数据，根据库位或存储位置进行排序。5.2.3、工具准备，盘点卡、计算器、笔等。5.2.4、盘点表单准备，由财务部门统一格式。5.2.5、盘点前会议，参盘部门人员参加盘点讨论，主要针对盘点计划的讨论，盘点培训及盘点注意事项。5.3、盘点范围确定盘点范围，列盘物资。5.4、盘点时间第一盘点会议时间、第二次盘点会议时间、盘点培训时间、盘点前会议时间、初盘时间、复盘时间、抽盘点间、盘点结束时间及盘点报告完成时间。5.5、盘点方式账面盘点法和现货盘点法。5.6、盘点人员职责划分。5.6.1、确认盘点总负责人。5.6.2、确认盘点现场负责人。5.6.3、盘点数据录入整理负责人。5.6.4、盘点人员分组。5.7、盘点奖惩设立盘点经费及奖惩制度，对于错盘、漏盘、重复盘点或 者数据录入统计错误，给予处罚，对于盘点过程中认真负责，无错误者给予奖励。5.8、盘点报告5.8.1、对盘点数据出现的差异，物资保管部门在2日内完成核对，提交给财务部。5.8.2、财务部要在5日内做出盘点报告。5.9、盘点结果处理财务部在5日召开盘点报告会议。四、 相关规定1、收货管理规定1.1、 仓管员签收送货单前必须核单据信息、实物，有异常需及时反馈。1.2、 IQC判定合格后方可入库，不合格材料来禁入库，反馈至采购部，采购与供应商沟通，确定处理方案。1.3、 对于常用材料和通用材料，供应商以周为周期分批次进行送货，对于供应商未按规定送货，仓库有权拒绝收货。1.4、 系统无订单，拒绝收货，反馈至采购部。1.5、 订单超交，拒绝收货，反馈至采购部。2、物品摆放相关管理规定2.1、 根据物品摆放规则，分类摆放。2.2、 标签朝外，标示清楚。2.3、不得超宽，即超出货架或货位；不得超高，即超出规定高度，或有风险范围。2.4、 定位管理，所有物品设立货位，物品定位摆放，统一用EXCEL表子电表做记录，对于新物品入库或货位更新，及时更新相对应的电子表良录，必须当日完成。3、领料及领用管理规定3.1、 仓管员凭经过审核后的领料单、销售出库单如实发放物资，对填写不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。3.2、 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的管理原则。3.3、 领料人员领取辅料，仓库无库存时，使用者填写《请购单》，经审核后，仓管员在系统做采购申请单，交由采购人员。3.4、 任何人在未办理领料手续的情况下不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货位或货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5、 以旧换新的物资一律交旧换新，领料单必须由部门负责人签核。4、账务处理及单据管理规定4.1、仓库入库、出库等系统账务处理，最近不迟于次日完成。4.2、确保系统账务与单据、实物流相符。4.3、系统因账务操作产生的单据，需要打印的，相关人员签字确认，不允许自带打印签名。4.4、所有单据仓库至少保留一联，其他联视相关部门需求而定。4.5、单据每月整理一次，当月单据按单号顺序排列，装订，归档放置。5、工具及物品报废管理规定5.1、工具报废需要使用部门填写报废申请单，部门负责人签字，财务签字，5.2、报废的工具由辅料仓管员统一回收，行政部门统一处理，严禁只有单据没有实物。5.3、材料及成品报废，由质量部门填写质量分析报告，判定报废原因及责任部门，并由责任部门签字确认、财务签字，仓库根据质量分析报告做报废账务处理。5.4、材料及成品报废实物统一放置。6、盘点管理规定6.1、公司年度盘点，由财务部统一规划并监督盘点过程及盘点数据的真实性，仓储部、事业部等相关部门配合，财务部出具盘点报告。6.2、仓库月度盘点，由仓储部统一规划，自行盘点，并由财务部监督，仓库提交盘点报告。6.3、参与人员必须严格按照计划时间进行作业，对操作过程中出现的异常及时反馈给盘点负责人。6.4、参与盘点人员对盘点单签字确认，以此对盘点数据负责。6.5、数据录入人员对录入数据的直实性负责。6.6、对盘点的数据差异，仓库人员进行确认，并做最终确认。7、5S管理规定7.1、仓管员每天对责任区域进行清扫整理工作，保证工作环境的清洁卫生。7.2、仓管员每检查仓库物品摆放是否合理，归类放置、标签朝外、不超宽超高。7.3、非仓库人员，未经允许，不得进入仓库。7.4、仓库内禁止吸烟，禁止明火。7.5、确保安全通道畅通。7.6、每日下班前检查门窗是否关闭。8、日常行为管理规定8.1、每日未完成及异常的日常工作及时汇报。8.2、上级安排的工作每日进度汇报。8.3、严格遵守公司的各项管理规定。8.4、对于在工作中使用的办公设备、工具、文具等必须妥善保管。8.5、工作时间不得擅离岗位，临时离岗需请示领导。8.6、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产。五、 处罚事项及标准1、设定薪资绩效标准。2、根据KPI事项进行考核，（另设KPI考核标准） 本回答由网友推荐
仓库管理制度一、总则：1. 制定目的：1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使仓管作业规范化、制度化。2. 适用范围2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3. 管理单位e799bee5baa6e997aee7ad9431333332643233：3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。二、内容：4. 仓库管理职责：4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。4.2 工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。4.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。5. 仓管原则5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。6. 仓储安全管理6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。6.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 7. 人员管制7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。8. 物料管制8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。8.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。8.3 A、B、C分类管理8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70％前面的物料。B类﹕除A、C以外，均为B类物料。C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90％后面的物料。8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。8.3.3 仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1％﹔B类﹕0.4％﹔C类﹕1 ％。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。8.4 时效管制与呆滞废料处理8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下： 呆滞废料的类别负责部门(提出处理方案或审核报废单)审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科●退还供货商(打折)●以“不保用”售予其它使用者●售予中间商设备开发工程科财务部门总经理●以“不保用”售予其它使用者●售予中间商工装、夹具开发工程科财务部门行政科●售予中间商计量器具品管科财务部门行政科●售予中间商半成品、成品业务部财务部门总经理●售予中间商●公司自用●其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科●售予中间商●公司自用●其它处理方法a. 公司自用定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。b. 退还供货商呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。c. 以“不保用”方式售予其它使用者废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。d. 售予中间商中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。8.4.7 价格协议8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货；8.4.7.3 临时议价等。8.4.8 程序8.4.8.1 正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。9. 仓储规划与物料卡管理9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：a. 存取频率低者b. 数量极少者c. 容易分辩者成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。9.5 物料卡设置9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。9.5.2 所有物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。9.6 物料卡摆放9.6.1 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。9.6.2 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。9.7 物料卡记帐、存盘9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。9.7.2 登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。9.7.4 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。10. 循环盘点10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。10.3 盘盈、盘亏之处理10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。11. 定期盘点11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。11.2 定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。12. 接收、发放及退料作业（进出库管制）12.1 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业12.1.1 接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。12.1.2 进料接收检验按《进料检验程序》进行。（详见附件）12.1.3 来料检验完成后1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、PMC联）送往仓管办理入库实收作业。2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。c. 对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。d. 按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。e. 对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。3）仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。12.2原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。12.2.5仓管发放作业时：A．依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。B．对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。A．不良物料，予以标识、隔离、及时处理；B．非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。12.3 物料、成品接收作业12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。A．核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。B．将成品放置指定位置，堆放整齐。C．依“物料/成品/半成品入库单”登帐。12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。A．先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。B．合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。C．依“退料单”登帐。D．不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。12.4 物料、成品出库作业12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。A．依业务部开具的“销售出库单” （送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” （送货单）上签章确认。B．依“销售出库单” （送货单）登帐。12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。 本回答被网友采纳
首先要建立半成品仓（系统可建立为暂存仓），成品仓（包括到货入库，以及拣货打包出库），发货仓（负责货品发货以及货品在途跟踪）
建议你去学习一下仓库6T管理法则吧!这个对你比较有用!
你至少应该表明是哪个行业的吧？
是一种规章制度。SOP（Standard Operating Procedure三个单词中首字母的大写 ）即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP是一种标准的作业程序。所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称作SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。扩展资料：模式1、明确职责明确职责：包括负责者、制定者、审定者、批准者。2、格式每页SOP页眉处注明“标准操作规程”字样； 制定SOP单位全称； 反映该份SOP属性的编e799bee5baa6e79fa5e9819331333366303062码、总页数、所在页码；准确反映该项目SOP业务的具体题目； 反映该项SOP主题的关键词，以利计算机检索； 简述该份SOP的目的、背景知识和原理等； 主体内容：具体内容简单明确，可操作性强，以能使具备专业知识和受过培训的工作人员理解和掌握为原则； 列出制定该份SOP的主要参考文献；每份SOP的脚注处有负责者、制定者、审定者、批准者的签名和签署日期； 标明该份SOP的生效日期。参考资料:百度百科---SOP 本回答被网友采纳
SOP就是流程，一种规范化，量化的方式你可以理解成规章制度，就好比说见到客人要微笑，量化之后就是：要露8颗牙齿！！ 本回答被提问者采纳
SOP 所谓SOP,是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写百 ,即标准作业程序度,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来知指导和规范日常的工作.SOP的精髓,就是将细节道进行回量化,用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中的关答键控制点进行细化和量化.http://baike.baidu.com/view/414917.htm
仓库管理中的SOP是标准作业程序（英语：Standard Operating Procedure，常缩写并简称为SOP）是指在有限时间与资源内，为了执行复杂的事务而设计的内部程序。从管理学的角度来看，标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间，只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽。所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP的精髓，就是将细节进行量e5a48de588b6e799bee5baa631333365636661化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。做SOP的方式根据不同的管理模式和管理方式，会有一定的区别。从国瑞公司的实际情况来看，我们大体上可以按以下几个步骤来进行：1、先做流程和程序按照公司对SOP的分类，各相关职能部门应首先将相应的主流程图做出来，然后根据主流程图做出相应的子流程图，并依据每一子流程做出相应的程序。在每一程序中，确定有哪些控制点，哪些控制点应当需要做SOP，哪些控制点不需要做SOP，哪些控制点是可以合起来做一个SOP的，包括每一个分类，都应当考虑清楚，并制定出来。2、确定工作的执行步骤确定每一个需要做SOP的工作的执行步骤。对于在程序中确定需要做SOP的控制点，应先将相应的执行步骤列出来。执行步骤的划分应有统一的标准，如按时间的先后顺序来划分。如果对执行步骤没有把握，要及时和更专业的人员去交流和沟通，先把这些障碍扫除掉。3、制定SOP套用公司模板，制定SOP。在这些问题都搞清楚的前提下，可以着手编写SOP了。按照公司的模板在编写SOP时，不要改动模板上的设置；对于一些SOP，可能除了一些文字描述外，还可以增加一些图片或其他图例，目的就是能将步骤中某些细节进行形象化和量化。4、用心去做用心去做，才能把SOP做好。由于编写SOP本身是一个比较繁杂的工作，往往很容易让人产生枯燥感觉，但SOP这项工作对于公司来说又非常重要，公司在这方面也准备进行必要的投放，特别是从时间用2到3年的时间来保证，因此我们必然用心去做，否则不会取得真正好的效果，甚至走到形式主义的负面去了。正象一位劳模所说，“认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好”，并用这句话和大家共勉。 本回答被网友采纳
SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。仓库SOP”就是对仓库作业的步骤和活动在细化量化的基础上，实行规范化、标准化、程序化。其具体程序主要有：入库程序、理货程序、换箱程序、备货程序、盘点程序、出库程序、配送程序。仓库管理操作SOP仓储管理标准化操作1. 收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状e79fa5e98193e4b893e5b19e31333365643662况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC 检验由IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC 部门相关人员。 本回答被网友采纳
仓库管理中的SOP是标准作业程序（英语：Standard Operating Procedure，常缩写并简称为SOP）是指在有限时间与资源内，为了执行复杂的事务而设计的内部程序。从管理学的角度来看，标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间，只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽。 所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。 做SOP的方式根据不同的管理模式和管理方式，会有一定的区别。从国瑞公司的实际情况来看，我们大体上可以按以下几个步骤来进行： 1、先做流程和程序 按照公司对SOP的分类，各相关职能部门应首先将相应的主流程图做出来，然后根据主流程图做出相应的子流程图，并依据每一子流程做出相应的程序。在每一程序中，确定有哪些控制点，哪些控制点应当需要做SOP，哪些控制点不需要做SOP，哪些控制点是可以合起来做一个SOP的，包括每一个分类，都应当考虑清楚，并制定出来。 2、确定工作的执行步骤 确定每一个需要做SOP的工作的执行步骤。对于在程序中确定需要做SOP的控制点，应先将相应的执行步骤列出来。执行步骤的划分应有统一的标准，如按时间的先后顺序来划分。如果对执行步骤没有把握，要及时和更专业的人员去交流和沟通，先把这些障碍扫除掉。 3、制定SOP 套用公司模板，制定SOP。在这些问题都搞清楚的前提下，可以着手编写SOP了。按照公司的模板在编写SOP时，不要改动模板上的设置；对于一些SOP，可能除了一些文字描述外，还可以增加一些图片或其他图例，目的就是能将步骤中某些细节进行形象化和量化。 4、用心去做 用心去做，e799bee5baa6e79fa5e9819331333361326231才能把SOP做好。由于编写SOP本身是一个比较繁杂的工作，往往很容易让人产生枯燥感觉，但SOP这项工作对于公司来说又非常重要，公司在这方面也准备进行必要的投放，特别是从时间用2到3年的时间来保证，因此我们必然用心去做，否则不会取得真正好的效果，甚至走到形式主义的负面去了。正象一位劳模所说，“认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好”，并用这句话和大家共勉。 本回答被网友采纳
SOP是工程部出示的作业指导书，按照SOP进行作业即使出错也与你无关
多使用图表，不过还是得结合你的实际内容来
SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。仓库SOP”就是对仓库作业的步骤和活动在细化量化的基础上，实行规范化、标准化、程序化。其具体程序主要有：入库程序、理货程序、换箱程序、备货程序、盘点程序、出库程序、配送程序。仓库管理操作SOP仓储管理标准化操作1. 收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格e79fa5e98193e4b893e5b19e31333363396362监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC 检验由IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC 部门相关人员。 本回答被网友采纳